闻喜县巡察办

2021年预算公开情况说明

一、部门主要职责

中共闻喜县委巡察工作办公室作为闻喜县委巡察工作领导小组的办事机构，承担中共闻喜县委巡察工作领导小组的日常工作，为正科级，核定科级领导职数1正1副，作为县委工作机关，设在县纪委。核定行政编制6名，内设综合股（党建办）、巡察一股、巡察二股、均为正股级建制，核定股级职数3名；其中综合股（党建办）核定行政编制2名、巡察一股、巡察二股各核定行政编制1名。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数11人，退休人员0人。内设综合股（党建办）、巡察一股、巡察二股。

三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入184.87万元，2020年收入224.08万元。与2020年相比减少。减少的原因主要是修缮工程的完成。2021年支出184.87万元，比2020年支出224.08万元减少万元。减少的原因主要是修缮工程的完成。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算0.1万元。其中因公出国（境）费用0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.1万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算10.03万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是我单位人员增加。

　　4、政府采购执行情况

　　2021年闻喜县巡察办政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

2021年度本部门共4个项目设定绩效目标，共81.76万元。

四、名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

012中共闻喜县委巡察工作办公室2021年部门预算公开表.xls.rar