闻喜县发展和改革局

2022年部门预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划；

　　2、研究提出全县经济结构战略性调整整体规划及相关政策；

　　3、做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划；

　　4、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；

　　5、对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；

　　6、提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；

　　7、承担县政府交办的其它工作。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　本部门无下属单位，部门现有在编人员48人，退休人员62人，遗属13人；内设股室10个，分别是办公室、国民经济综合股、国民经济发展股、公共事业发展股、价格管理股、行政审批股、价格检查所、价格认证中心、价格举报中心、成本监审股。       。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2022年预算收入、支出比2021年增减情况及原因

　　2022年收入1035.46万元，2021年收入697.04元。与2021年相比增加。增加的原因主要是原粮食局因机构改革，财政资金整体移交。

　　2、“三公经费”预算

　　2022年度“三公经费”预算0.2万元，与2021年预算有所减少。有所减少的原因主要是根据近几年招待费用开支情况进行预估。其中因公出国（境）费用0元，；公务接待费0.2万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。

　　3、单位公用经费情况及增减原因

　　2022年度机关运行经费财政拨款预算47.61万元，较2021年预算有所增加，增加的主要原因是原粮食局因机构改革，财政资金整体移交。

　　4、政府采购执行情况

　　2022年本部门政府采购预算总额24.64万元，其中，政府采购货物预算9.2万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算15.44元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2022年度本部门共9个项目设定绩效目标，共508万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

发改局BD02部门预算公开表2022年_2022-02-18.xls