闻喜县交通运输局

2022年部门预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策、拟定全县交通运输行业的发展战略建议。

　　2、承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通输枢纽规划和管理。

　　3、组织拟定并监督实施全县交通行业规划、政策和标准。参与拟定全县物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导全县交通行业有关体制改革工作。

　　4、承担全县交通运输市场监管责任；组织制定全县交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

　　5、负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院及省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟定交通有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　6、承担交通建设市场监管责任。拟定全县交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　7、指导全县交通行业安全生产和应急管理工作 。

　　8、负责辖区内的城市客运、出租汽车管理工作；组织从业人员培训工作；宣传、整治客运市场；加强对出租汽车经营企业监督管理；完成上级交办的各项任务。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　本部门下属二级单位2个，分别是闻喜公路事业发展中心、闻喜县运输事业发展中心，部门现有在编人员83人，退休人员48人，遗属6人；内设股室6个，即办公室、综合运输股、道路股、工程股、质监股、战备办。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2022年预算收入、支出比2021年增减情况及原因

　　2022年收入18464176元，2021年收入19092900元。与2021年相比减少。减少的原因主要是坚持勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理地安排好当年支出，保障各项事业健康发展。2022年支出18464176元，2021年支出19092900元。与2021年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是节约开支平衡发展。

　　2、“三公经费”预算

　　2022年度“三公经费”预算120000元，为公务用车维护费。持平的原因主要是。其中因公出国（境）费用0元，，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0元，较上年；公务用车运行维护费120000元；公务用车购置费0元。

　　3、单位公用经费情况及增减原因

　　2022年度机关运行经费财政拨款预算0元，较2021年预算有所增加（或减少），增加（或减少）的主要原因是。

　　4、政府采购执行情况

　　2022年本部门政府采购预算总额3302900元，其中，政府采购货物预算630000元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算2672900元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2022年度本部门共8个项目设定绩效目标，共9132727元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

交通局2022年部门预算公开表.zip