信息索引号	YC08211/2022-00139	发布时间	2022-03-01
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主题词	财政、金融、审计	体裁	闻部门预决算

　　

                                                                        闻喜县城镇集体工业联合社

2022年部门预算公开情况说明

 

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策。

　　2、指导全县集体企业的经济发展。

　　3、指导机关下属企业的业务活动。

　　4、组织指导机关下属企业的改制、机构调整。

　　5、负责下属企业的班子建设和领导干部考核等。

　　6、积极组织机关社务活动的开展。

　　

• 部门预算单位机构设置情况

 

　　　在职人数6人，退休人员21人。内设股室5个，即办公室、生产经营股、财审股、人事劳资股、党建办。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2022年预算收入、支出比2021年增减情况及原因

　　2022年收入87.76万元，2021年收入97.27万元。与2021年相比减少9.51。减少的主要原因是人员经费减少、项目经费减少。2022年支出87.76万元，比2021年支出97.27万元减少9.51万元。减少的原因主要是人员减少、项目经费减少。

　　

1. “三公经费”预算

 

　　2022年度“三公经费”预算0万元。其中因公出国（境）费用0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

　　3、单位公用经费情况及增减原因

　　2022年度机关运行经费财政拨款预算21.13万元，较2021年预算有所增加，增加的主要原因是综合办公经费增加。

　　4、政府采购执行情况

　　2022年本部门政府采购预算总额1.11元，其中，政府采购货物预算0元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算1.11元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2022年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联社BD02部门预算公开表2022年_2022-02-11.xls